¿Se ha responsabilizado de cada Fondo de Caja a una sola persona o existen varias responsables? Control interno administrativo: métodos, medidas y... ...CONTROL INTERNO DE LA CUENTA BANCO hacer clic para expandir la información del documento. Si, Contador... ...COMERCIAL E INDUSTRIAL CREMAS, S.A. Control interno eficaz para la mejora continua de la gestión gerencial. Comentarios: Indique si el control interno es ALTO ( x ) MODERADO ( ) BAJO ( ) Documentos por pagar Cuestionario de control interno 22.B02 con base en las cifras de los registros contables, llevar acabo un arqueo de las copias de los documentos por pagar y/o de la documentación origen de los pasivos. Se encontró adentro – Página xii... auditoría Importancia de la evidencia Cuestionario de repaso 143 147 147 ... Efectivo Objetivos del examen Control interno Procedimientos de auditoría ... cuestionario de control interno y de administración de riesgo para poder emitir un informe de auditoría. Se encontró adentro – Página 48... o de cuestionario , por considerar que la forma de poder pre venir los fraudes como primera medida es la revisión de control interno y procedimientos de ... ¿Desempeña el cajero otras labores diferentes a su cargo? Se encontró adentro – Página 140Cuestionario El cuestionario fue diseñado para obtener aportaciones adicionales a ... tales como comisiones de bancos o de aseguradoras , con la ayuda del ... 2.1.2 Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques que se manejan en ella. 1 REALIZADA POR LOS ALUMNOS A UN CE. Verifique la suficiencia y validez de esos controles internos. 12. José Luis García Quispe. ¿Ese documento anterior está prenumerado? colocación de obligaciones de la compañía? Y el objetivo del control de cuentas por pagar es llevar al corriente todos los pagos de la empresa para aprovechar los descuentos por pronto pago en lugar Arnel Gomez. 4. Auditoria I: CUESTIONARIO CONTROL INTERNO BANCOS. LTDA.". CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CAJA BANCOS. Cuestionario del control interno: revisión general de caja y banco (I) 8. El cuestionario de control interno será aplicado al Gerente General, Presidente y al Jefe de Operaciones de la Cooperativa, ya que ellos son los encargados de supervisar y verificar que se cumplan con los procesos establecidos en el manual de Funciones de la institución. Sistema de Control Interno para el control de gastos de suministros de víveres y material de pesca, en la empresa Aletamarilla S.A. de la Ciudad de Manta. Enviado por. Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard. 2. Exponer sus conclusiones sobre la consistencia y solidez del control interno en la parte final de cada rubro o área del cuestionario. Course Hero is not sponsored or endorsed by any college or university. 3.7 mÉtodos de evaluaciÓn de control interno 79 3.7.1 cÉdulas narrativas 79 3.7.2 cuestionarios de control interno 80 3.7.3 flujogramas 81 3.8 principios de control interno 83 3.9 responsabilidad del control interno. NO APLICA Informaci ó n adicional acerca de las. G1 CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CAJA Y BANCOS RESPUESTAS No. AUTORA: Carmen Isabel Sacido Delgado TUTOR: Ing. Control interno de pasivos ctas por pagar 1. Esta en el Manual de Control Interno . Cuestionario de Control Interno en Caja y Bancos | PDF | Contabilidad | Depreciación. 2. 2. 1 RESPUESTAS No. control interno 23 evaluacion del control interno para empresas de transporte interprovinciales de tumbes 5¿se aprueban en la órdenes de compra los siguientes detalles: a)precio b)cantidad c)proveedor d)fecha e)n° del Ítem porcentaje por areas ventas pregunt porcentaje tota Áreas as % l empresas total s n n. n. si no i o a a 0.6 0.3 1 el . APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO En los ANEXOS-02, 03, 04, y 05, se presentan algunos Cuestionarios de Evaluación del Control Interno para su análisis y comentario. PREGUNTA SI NO N/A COMENTARIO 11 . Se encontró adentro – Página 182OPERACIONES EN EL EXTRANJERO A partir de la idea del control de gestión ... de los responsables de las actividades que los bancos mexicanos llevan acabo en ... cuestionario de control interno con base en la entidad y el tipo de operaciones que practica y definirá al personal de auditoría que realizará las preguntas y al personal de la entidad que deberá responder a los cuestionamientos para obtener la información correspondiente. SI Se encontró adentro – Página 123Mi opinión es que el examen del control interno no sólo es más efectivo ... De esta manera , se establece una sección para efectivo en caja y bancos ... Cargos por comisiones | Intereses | Verificar que las facturas (términos, cantidades, precio, etc. 6 Caja Chica y Conciliacion Bancaria..xlsx, 2. TEMA: Control Interno al área de ventas para mejorar la rentabilidad en Borleti S.A Autores: Luz Pilaloa y Betsy Orrala Tutor: Ing. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR. 88 3.10 riesgo de control interno 89 capitulo iv 92 4. | Traspasos varios |... ...Manual de procedimiento de control interno Cobranzas | Cheques depositados y devueltos | No Ronald Josue Contreras Laura. Este. 5. Se encontró adentro – Página 133Número y relación de las cuentas bancarias existentes a nombre de la empresa. ... Cumplimentará el cuestionario de control interno del ciclo (en el caso de ... ¿Los prestamos y anticipos que se efectúan a los empleados. 2.1 Apertura de cuentas Se encontró adentro – Página 90Tras el estudio del control interno en el área de los proveedores, cuentas a pagar y otras, hacer un ejemplo de cuestionario de control con diez preguntas ... ¿El pasivo por compras se captura en un documento en el momento en que se reciben las mercancías, verificando por conteo u otro medio la cantidad recibida? Sistema de control interno en base al sistema contable. COMENTARIO Caja y Bancos Estratégico y Eventualidades Escuela Superior Politécnica del Litoral Instituto de Ciencias Matemáticas Cuestionario de: EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO Departamento de Ventas 1) Dentro de su organización se elabora un Presupuesto de Ventas sobre el cual se proyectan los ingresos futuros y la adquisición de inventarios? 4. ¿Se ha responsabilizado de cada Fondo de Caja a una sola persona o existen varias responsables? Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. Evaluaci ó n control interno general. This preview shows page 24 - 28 out of 35 pages. Se encontró adentroEcuador. Superintendencia de Bancos. para los propios servidores y los de las instituciones bajo control . La base será la Biblioteca , que ya es un núcleo ... control interno a la cuenta inventarios a empresas comerciales de línea blanca (Importadora Freire Americano, Artefacta, Marcimex, La Ganga) cantón Milagro, y a reconocer las dificultades que existen en el área de bodega, si no se llevara CUESTIONARIO FINANCIERO Lista de Verificación y Página de Firmas NED solicita una serie de documentos junto con este cuestionario completo. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Área de Efectivo Verificar que el acceso al efectivo, a los archivos y procedimientos relacionados se permite sólo al personal autorizado Verificar que las transacciones de efectivo sean debidamente autorizadas. 56986713 Cuentas y Documentos Por Pagar 1. 5. Cuestionario Control Interno Pasivos Definidos. ¿Cuántos fondos de Caja Chica existen? Este - creditomortflan. Privacy Resolución de estudio de caso del capítulo 8. Se encontró adentroCONTROL INTERNO 7.1. ... GRUPO DE CUENTAS QUE FORMAN EL ACTIVO , PASIVO Y RESULTADOS DE LOS BANCOS MULTIPLES 10.1. ... Cuestionario de evaluación 11.3.1. Try our expert-verified textbook solutions with step-by-step explanations. 10 Plantilla Actividad No.1 Mod. PT Califi- cación Ref. Contabilidad I BANCOS Se encontró adentro – Página xxCuestionario para ponderar la eficacia del control interno . ... Disponibilidades o caja y bancos : El control interno sobre los fondos en caja y bancos . Se encontró adentro – Página 17... de control interno Resumen de asientos de ajuste y reclasificación Cuestionario de control interno Sumaria de caja y bancos Programa de auditoria Arqueo ... Dexter Thompson. 6. 1 Cuestionario del control interno: revisión general de caja y banco (III) 10. ¿Quién? ¿Están los... ...como mercadotecnia, manufactura, finanzas, personal, etcétera. Posteriormente se establecerá un bosquejo de control en donde se presentará la matriz FODA, indicadores de gestión, plantillas de cuestionario de control interno, 1. Como ingresa el efectivo a la empresa: • Las ventas realizadas o el pago por prestación de servicios. 9. Control Interno: Area de Bancos. ¿Algún funcionario responsable controla y, custodia los títulos pendientes de colocar, en, ¿Se cancelan las obligaciones y cupones de, contraídos y modificaciones posteriores que, documento en el momento en que se reciben, las mercancías, verificando por conteo u otro, ¿Se sumarizan los documentos anteriores y, ¿Los cheques se sumarizan y los totales se, compra por un formulario), La decisión de, requisición del departamento, reposición de, mercancía entregada (compras) se firma de, recibido por la persona que efectuó el conteo. 8. 2.1.2 Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques que se manejan en ella. Los fondos de caja chica ¿se manejan a través de fondos fijos? Título: Cuestionario de control interno del circuito de créditos y cobranzas. ¿El cajero se encuentra bajo la supervisión de algún funcionario de la empresa? 4. 2.1.4 Las firmas giradoras están... ...CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS Verificar que el acceso a las inversiones y sus expedientes sea permitido sólo según autorizado por la gerencia. Existen controles adecuados de las entradas diarias de dinero. Tutorial explicativo de CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO - CAJA Y BANCOS ESTUDIO Y EVALUACIONPara mayor información Compra mi libro AUDITORIA NIIF, Financiero. Modelo de Evaluación de Control Interno en la Administración Pública Estatal 6.2.2 Análisis y valoración de las respuestas del cuestionario de control interno y de sus evidencias ... 45 6.3. Autor: C.P.C.C. En cualquier empresa la estrategia se emplea en el manejo de los desarrollos internos de la empresa y con las fuerzas externas que aceptan el cumplimiento exitoso de objetivos estipulados. Liquidación por operaciones de cambio | Comisiones | 7.2.7. captura, anÁlisis y resultados del cuestionario de control interno y de la cÉdula de identificaciÓn de riesgos 25 7.2.8. integraciÓn del documento soporte y formulaciÓn de sugerencias y medidas de control interno 26 7.3. informe final 27 7.3.1. integraciÓn del informe final y envÍo a la unidad CUESTIONARIO PARA AUDITORIA INFORMATICA. Facultad de Contabilidad y Auditoría Carrera de Contabilidad y Auditoría Manta ± Manabí ± Ecuador Febrero, 2017 ¿El consejo de administración autoriza todas las cuentas de cheques? La definición de préstamos es la que figura en el Reglamento (CE) nº 2423/2001 del Banco Central Europeo, de 22 de noviembre de 2001, relativo al balance consolidado del sector de las instituciones financieras monetarias (IFM) (BCE/2001/13). Control interno de caja y banco (primera parte) 6. EFECTIVO EN CAJA Cuestionario de control interno Entidad auditada: 1.- Se revisa mensualmente que la suma de los registros auxiliares de inventarios de mercancías, mercancías en consignación, mercancías. 3. No obstante, deben excluirse los préstamos interbancarios. Cheques depositados y... ...CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS Se mantienen permanentemente actualizados, en el banco y en las oficinas de la entidad, el registro y autorización para expedir cheques. Explore. PREGUNTA Sistema de control interno en base al proceso caja y bancos. 4. ¿El cajero se encuentra bajo la supervisión de algún funcionario de la empresa? Enviado por. (Parte final). •Bancos •Inversiones 1. Cuestionarios de control interno INDICE: PAGINA TEMA 2 Cuestionarios de control interno: 2 Cuestionario Compras 9 Cuestionario Créditos y Cobranzas 24 Cuestionario Cuentas por pagar 30 Cuestionario Personal 39 Cuestionario Tesorería Silvia Ibarra. ¿Los documentos anteriores se valúan en base al precio acordado? CONTROL. ¿Quién? Cuestionario de Auditoría correspondiente a los dispositivos de almacenamiento: 1. CUESTIONARIO CONTROL INTERNO BANCOS noviembre (4) Datos personales. 2. Cuestionario de Control Interno en Caja y Bancos. Cuestionario de control interno en caja y bancos. CAJA Y BANCOS Introducción En los negocios pequeños de propiedad individual, el dueño normalmente puede ejercer un control total de las operaciones, ya que es el encargado de realizar las... Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com, el curioso incidente del perro a media noche. Las medidas de control interno que se toma con estas cuentas son fundamentales para reducir errores, robos, pérdidas o cualquier factor que altere en forma negativa la producción de nuestro efectivo. Regístrate para leer el documento completo. Los fondos fijos de la empresa ¿son razonables para sus necesidades? 15 Páginas • 23881 Visualizaciones. Se hacen conciliaciones bancarias mensualmente. Los fondos fijos de la empresa ¿son razonables para sus necesidades? Por ningún motivo se... ...CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS Se encontró adentrobancos. Introducción Estos cuestionarios son una guía de las pruebas de ... alcance depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. Por lo... Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com, Informe simple de investigación en psicología social. ¿Cuántos fondos de Caja Chica existen? CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Presentación El Control Interno es un proceso dinámico que de acuerdo a las circunstancias y los cambios en el entorno, la normativa y los procesos operativos, es susceptible de ser mejorado en forma continua. View CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS.docx from CIS MISC at Federal Rural University of the Semi-arid Region. Depósitos | Giro de cheques | Modelos cuestionario-de-control-interno 1. . CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EN CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA 1. 1. Se encontró adentro – Página 114Cuestionario de control interno para rubro Bancos . Modelo de impreso del auditor para confirmación Bancaria , etc. 49.5.2 . DE LA EMECONOMIA PRESA . Se encontró adentro – Página 7... auditoría . b ) Desarrollo de un cuestionario “ standard ” de control interno . ntables e informes ... bancos y empresas blicas seleccionados en Lima . 10. CUESTINARIO DE CONTROL DE CAJA Y BANCOS Programado por. Terms. Maritza Vásquez Giler. Ex Auditor Espeñeira Sheldon y Asociado. Anacleta Rojas Pérez. se lleva un registro para el control de los saldos. en poder de un banco, se guardan en una caja o bóveda de seguridad dentro de la misma compañía . 2. ¿Tiene acceso el cajero a los libros o registro contables? Control interno de caja y bancos preguntas respuestas Comentarios acerca de las contestaciones negativas. 8. Bibliografía. Los fondos de caja chica ¿se manejan a través de fondos fijos? 2.1.2 Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques que se manejan en ella. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS ¿Los documentos anteriores se valúan en base al precio acordado? 42.1 Cedula sumaria analitica gastos de operación. Se encontró adentro – Página 16En el aspecto interno estos son los principales afanes que tiene el Banco ... otros organismos que están absolutamente fuera de control del Banco Central y ... PREGUNTA SI NO N/A COMENTARIO GENERALIDADES 1 ¿Existe un manual de procedimientos que X Autorizado por la Junta registre, controle, custodie, asigne Directiva responsabilidad, autorice e indique las formas estándar que se usa en el control del efectivo de ingresos y egresos? Explore. Este método de evaluación de control interno consiste en el análisis en base a preguntas, las cuales deben ser contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas. contestaciones positivas. Enviado por Rocio Galeas • 25 de Agosto de 2016 • Reseñas • 582 Palabras (3 Páginas) • 5.404 Visitas. ¿Desempeña el cajero otras labores diferentes a su cargo? Cuestionario Control Interno Planillas. Confirmar directamente con los bancos o entidades financieras los detalles de los. Se encontró adentroPara llevar a cabo el estudio y evaluación del control interno del caso de la ... de este libro) encontrará un Cuestionario para evaluar el control interno, ... 2 No Se encontró adentro – Página 31Firma con autoridad en los bancos. 11. Cuestionario de control interno pasado a la empresa. 12. Deficiencias encontradas. 13. Entrevista con la empresa y ... Los locales asignados a los servidores de datos tienen ¿Se ha responsabilizado de cada Fondo de Caja a una sola persona o existen varias responsables? Planeación y ejecución de los inventarios físicos, su recopilación, valuación cuestionario de control interno prestamos a largo plazo comparación con los logros y la investigación de las diferencias como resultado de los inventarios físicos. Con la información obtenida sobre el control interno podrán . Con el cuestioilario, que se pre- senta a continuación, se adjuntarían las instrucciones a dichas personas para su contestación, a saber: A) El cuestionario está dividido en tres partes principales: a) ventas y cobros; b) compras, pagos y otros Se encontró adentro – Página 101CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UNIVERSIDAD : " XY " RUBRO : Caja - Bancos WOJAN in N PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIOS SI WOW ESTRUCTURA ADMINISTRATYA 1. 5. COMPRAS 7. Se encontró adentro – Página 114Cuestionario de control interno para rubro Bancos . Modelo de impreso del auditor para confirmación Bancaria , etc. 49.5.2 . DE LA EMECONOMIA PRESA . El Control Interno en la Administración Pública, es considerado como . 3. La evaluación realizada al sistema de control interno de una empresa debe estar sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos que el auditor financiero tenga a bien ejecutar, en este caso en el manejo del disponible de la entidad. Monterrey, Nuevo León Diciembre 22, 2020 Doble titulación PNPC Concurso de Ingreso a Posgrado Videos Contacto Dr. Alfonso Hernández Campos Subdirector de Estudios de Posgrado Teléfonos: 83796272, 83294080 Ext. Katherine Milagros Garcia. Se encontró adentro – Página 466Deberá prepararse en cada auditoría un cuestionario de control interno ... Qué puntos deberán ser cubiertos en un certificado bancario , además de la ... ¿Están los desembolsos de Caja chica debidamente respaldados por comprobantes? 2.1 Apertura de cuentas 2.1.2 Están registradas a nombre de la entidad las cuentas de cheques que se manejan en ella. Fecha-----Revisado por-----Fecha-----ORDEN CUESTIONARIO DE CONTROL DE CAJA Y BANCOS 1.0 1.1.1 1.1. NO 3.42 Cuestionario de control interno de gastos de operación. Anacleta Rojas Pérez. PT Hecho por: Factor: Asignación de Responsabilidades y Niveles de Autoridad 1. Examen 1; 11. Se encontró adentro – Página 1Esta monografía presenta los resultados de una investigación única a nivel regional sobre el estado de la Cadena de Suministro 4.0 en América Latina y el Caribe (ALC). Se encontró adentro – Página 19CUESTIONARIO. DE. EVALUACION. DEL. CONTROL. INTERNO. CAJA. Y. BANCOS. FIRMA: NOMBRE COMPLETO DEL AUDITADO: Amanda María Castrini de Castella 19 ... Se encontró adentro – Página 19ESTE DOCUMENTO COMUNMENTE ESTA DI SENADO EN FORMA DE CUESTIONARIO , EN EL CUAL ... DE QUE EL CONTROL INTERNO SEA EXCEPCIONALMENTE ADEUCADO O LOS FONDOS SEAN ... CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO BANCOS 2.1 Apertura de cuentas 2.1.1 Son autorizadas por la junta directiva cada una de las cuentas corrientes. ¿La empresa tiene fondo de caja chica o variable? ¿En el momento de la firma se tiene la, 13. El control interno. 2.1.1 Son autorizadas por la junta directiva cada una de las cuentas corrientes. Propuesta control de entrada y salida del personal. 1 de 2 . Sanchèz, L. (2016). ¿Son los encargados de fondo de caja chica independientes del encargado de cobros? Se encontró adentro – Página 403... La revisión y análisis del sistema de Control Interno Superados los tres ... Empresa : – La auditoría de Caja y Bancos - La auditoría de las Cuentas a ... COMPRAS 7. Control Interno. Se encontró adentroINDICE PROLOGO PAGINA 11 15 LA IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EL CONTROL ... EN LA AUDITORIA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO I GENERAL II CAJA Y BANCOS III ... 4 O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo. RESPUESTA Los principales movimientos de la Cuenta de Mayor Banco son producidos por los siguientes conceptos: El control interno es un plan de organización de todos los métodos coordinados con la finalidad de proteger los activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información financiera. 31-may-2019 - Capítulo Cuestionario del control interno: revisión general de compras (II) del curso Auditoría. 1. Cuestionario de control interno de Caja y Banco 42.4 Cedula sumaria analitica gastos de administracion. AMBIENTE DE CONTROL Entidad: Supervisado por: Alcance: DISEÑO CONTROLES EFI C AI SI NO N/A Ref. ¿Cuántas? SI Se encontró adentro – Página 87Las pruebas de control interno se realizan por el método de cuestionario. ... proveedores y bancos atendiendo a las operaciones efectuadas en el ejercicio ... La ejecución de la planeación implica el empleo de la planeación estratégica o de la plantación táctica. Coloque un X en la casilla al lado de los documentos que usted está enviando a NED: Contabilidad y control interno de la empresa (I) Enviado por. Se encontró adentro – Página 194Caja y bancos Introducción Estos cuestionarios son una guía de las pruebas de ... depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. Expone, en forma progresiva, los aspectos fundamentales para afrontar una adecuada gestión del riesgo operacional, recogiendo la experiencia de profesionales del sector financiero, pioneros y expertos en este área a la que se une la ... 42 GASTOS DE OPERACIÓN. CONTROL INTERNO- CAJA BANCOS Verificar mensualmente que la suma de los saldos en registros auxiliares sea igual al saldo de la cuenta mayor. cuestionario control interno cuentas porpagar ci/l sumaria de cuentas por pagar l-2 detalle de proveedores l-3 . V - 1. Cuestionario Control Interno Efectivo y Sus Equivalentes. Se encontró adentro – Página 34... a cabo la actividad “ contestación al cuestionario de control interno ” ( 4,5 ) ... “ caja chica ” , “ bancos " y " tesorería ” . o 20 En el cuadro No. 40 0 51KB Read more. CONTROL. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Auditoria al 31 de diciembre del 2010... ...CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS las posibles deficiencias de control interno. El auditor obtendrá conocimiento del entorno de control. Efectivo en Caja Página 1 de 11. Cobranzas Cuestionario de Control Interno en Caja y Bancos. Apertura de cuentas (contratos) 2. ¿Quién es el responsable de la recepción de la empresa? Podemos mencionar algunos controles que nos pueden ayudar a controlar de manera eficiente los ingresos y egresos bancarios y también . Firmas mancomunadas 3. Se encontró adentro – Página 163Se encuentran bajo control adecuado los talonarios de cheques no usados ? ... al banco para su cobro durante CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 163. Etapa III. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 2.1.3 Son estudiados los servicios prestados por cada uno de los bancos, antes de la apertura de una cuenta corriente. CUESTIONARIO CONTROL INTERNO BANCOS DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 1. 9. 3 Walter López G. RESUMEN Nuestra propuesta consiste; en diseñar una propuesta de control interno para el área de ventas de la empresa BORLETI SA, considerando que el área a investigar, para efectos de control y Cuestionario De Control Interno 1. No 1. Se encontró adentro – Página 334200 Cuestionario de Control Interno 123.1 Se encuentra prenumerada ? ... CAJA Y BANCOS 1.2.8 Los gastos administrativos , de implementación , fletes y otros ... ¿El consejo de administración autoriza todas las cuentas de cheques? 4. Se encontró adentro – Página 182OPERACIONES EN EL EXTRANJERO A partir de la idea del control de gestión como ... e información tanto de carácter interno como externo , relacionadas con el ... Depósitos 2.1.1 Son autorizadas por la junta directiva cada una de las cuentas corrientes. Resolución de estudio de caso del capítulo 7. Las facturas para pago se revisan contra: anteriores se siguieron (ejemplo, utilizando. ¿Se giraron instrucciones a los bancos de no cambiar ningún cheque por efectivo que este a nombre de la entidad? ¿Se hacen cortes de... ...COMERCIAL E INDUSTRIAL CREMAS, S.A. 3. Sistema de control interno en base a la segregación de funciones incompatibles. EFECTIVO EN CAJA 14. control interno (figura 16.4) se presenta un ejemplo de cuestionario de control interno tomando como modelo las aseveraciones expresadas en forma de acciones de control contempladas en el tema 6.2, Sistema de control interno con base en el proceso caja y bancos.
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